Wolf
Witam serdecznie,
Mam problem ponieważ nigdy nie wystawiałam w Symfonii korekty do faktury.
Wystawiłam fv na przelew 14 dni, klient zapłacił i po zapłacie zgłosił roszczenia co do kwoty.
Muszę tą fv teraz skorygować poprzez korektę - pytanie tylko jak?
Kwota wystawiona to 562,46 netto, brutto: 686,2 a powinno być na fv: 364,18 netto, 444,30 brutto.
Proszę o informację jak to zrobić, dodam ze ejstem zupełnie początkującą osobą jeśli chodzi o wystawianie korekt etc... nie tylko w symfonii.
Pozdr.
1. Otwieramy fakturę, którą chcemy korygować
2. Naciskamy Operacje/Wystaw dokument korekty
3. Zaznaczamy pozycje faktury, którą chcemy skorygować i naciskamy przycisk Utwórz krektę
4. W dolnej linii wpisujemy wartości, które mają być po korekcie, czyli w tym przypadku nową cenę
5. W opisie dokumentu wpisujemy przyczynę korekty
6. Naciskamy Wystaw i drukujemy
Witam! Od tygodnia używam symfonii handel w pracy. Mam własnie problem z fakturą korygującą. Mianowicie chodzi o to, że wystawiłem korektę do faktury tak jak to wyżej jest napisane (tylko tyle że korygowałem towar). Korekta wyszła dobrze ale problemem jest to,że artykuł nie wrócił mi na stan magazynu a po drugie jak odpalam program to wyskakuje komunikat "po terminie" i tam jest właśnie ta korekta dodam że była ona gotówkowa. Czy spotkał sie ktoś z czymś takim? Z góry dzieki za pomoc pozdrawiam.
Trzeba jeszcze zrobić korektę WZ i KP. Można na fakturze korygującej zrobić dokument wydania i dokument wpłaty. Można też było przy wystawianiu korekty faktury zmienić tryb wystawiania dokumentu magazynowego i płatności na automatyczny.
Dzieki Daro pomogło zrobiłem korekte do Wz-ki.
zanotowane.pldoc.pisz.plpdf.pisz.plptsite.xlx.pl