Wolf
Proszę o pomoc w konfiguracji programu FiK Start, tak aby można było używać dwóch numerów kont przy wystawianiu faktur. Ideałem była by możliwość przypisania wybranego kontra do określonych kontrahentów, tak, aby na wystawianych fakturach widniał inny numer konta w zależności od kontrahenta jakiemu wystawiamy fakturę.
Z góry dzięki i pozdrawiam
Trzeba dodać nowy rejestr pieniężny typu bankowego:
1. Wchodzimy w Pieniądze i naciskamy przycisk "+" w prawym górnym rogu.
2. Typ rejestru wybieramy bankowy, dokumenty wpłaty i wypłaty możemy użyć istniejące BP i BW.
3. Na zakłądce inne wpisujemy nazwę banku i numer konta.
4. W kontrahentach w warunkach sprzedaży ustawiamy odpowiedni rejestr.
Trzeba dodać nowy rejestr pieniężny typu bankowego:
[ciach]Dzięki bardzo za pomoc - o to mi chodziło..... a sam chyba bym nie wpadł na rozwiązanie.
Pozdrawiam
A orientuje się ktoś jak stworzyć taki rejestr w walucie? tak by prowadzić zarówno konta w PLN i Euro, to samo z kasetką?
Pozdrawiam
W programie Faktura i Kasa nie ma walut
zanotowane.pldoc.pisz.plpdf.pisz.plptsite.xlx.pl